第一部分 部门概况
一、主要职能
徐州开放大学坐落在风景如画的云龙湖畔，三个校区，下辖8所分校，是一所新型的以开放教育为主的市属高校，学校以现代信息技术为支撑，整合吸纳各级各类教育资源，面向全体社会成员，开展学历继续教育、非学历教育以及终身学习支持服务，主要举办成人高等学历教育、高职教育、社区教育、老年教育、农村教育、网络教育、文化休闲教育和职业岗位技能培训等。
学校多次被评为省、市级“文明单位”，连续8年被评为“徐州市安全生产先进单位”，连续多年被江苏省开放大学评为“招生、就业工作先进单位”。
二、2016年度部门主要工作任务及目标
2016年是学校“十三五”规划的开局之年，也是职业教育创新发展的关键之年，学校将以转型发展为契机，促进中职教育、高职教育、开放教育协同发展，不断扩大办学规模，着力深化教学改革，积极推进校园建设，全面提升办学水平、人才培养质量和服务地方社会经济发展能力，立足新起点，开创新局面，谋划新发展，实现新跨越。
（一）确定2016年为教学质量提升年
主要抓好五个方面的工作：
1．抓教学反思
教学反思分为三个层面：一是全体教师的教学反思；二是各教研室（组）的教学及教研活动反思；三是各院部的教学工作反思。提升教学质量我们首先是要坚持问题导向，要通过聘请专家做专题讲座，引领转变教育教学思想，更新人才培养新观念，提举办校级教师论坛，探讨教育教学方式方法；组织开展系列专题理论学习活动，跟上时代对职业教育的新要求，做好上学期期末考试成绩分析工作，
2．抓教学规范
一是严把教学规范文件的落实；二是严把备课关；三是严把课堂教学关；四是严把实验实训教学关。
认真落实《二级学院教学工作目标量化考核工作要求》，《课堂教学规范》（试行），《教研活动规定》等教学文件要求；坚持教学干部开学听课一个月，每位教师课听一遍的制度，坚持督导室推门听课制度，坚持周一次高质量的教研活动（高职教育每周三下午，中职教育每周五下午全校教师教研活动时间）；坚持做好学生教学信息反馈工作，障日常教学工作平稳有序。
3．抓课堂教学改革
一是要强力推进“教、学、做”一体化课堂教学模式，凡专业课教师必须采用教、学、做”一体化课堂教学模式组织教学，同时开展信息化平台下的深度课堂教学实践与探索，采用MOOC、微课、翻转课堂、线上及线下的学习与互动等现代化教学方式，关注学生的成长与发展，改善课堂教学生态，使课堂教学效能更高更好。
二是要进行专业课教学课证融合、学业水平考核改革试点工作。开放学院要开展个性化教学的改革试点工作。
4．抓专业群与课程建设
一是抓好汽车类专业群的建设。做好新能源汽车专业调研，力争在新能源汽车专业培育上有实质性突破，对照江苏省现代化专业群建设标准及要求，申请创建省级汽车运用与维修现代化专业群，做强做大我校汽车类专业群。
二是抓好中高职试点项目机电一体化专业课程标准及校本教材建设工作。
三是推进各专业课程建设，培育和形成一批优秀课程、特色课程和精品课程。
四是实施名师及优秀教学团队培养工程，建立名师工作室，促进骨干教师成长和发展，组建和培育2-3个校级优秀教学团队，促进学校主干专业发展，制定政策鼓励教师学历提升（在职称评定时高学历优先），今年开展专业教师的双师认证工作。
5．抓技能大赛
一是举办校级学生技能大赛，组织开展技能月活动，全面展示学生技能水平，为参加各级各类技能比赛做好准备，力争取得更好成绩。
二是举办大市公开课及校级公开课活动，展示骨干优秀教师教学技能。
三是组织开展教师教学课件制作，信息化手段应用等专项评比活动，展示教育教学成果，为教师成长和发展搭建平台。
在今年的教学质量提升年里，我们还要全面启动江苏省高水平现代化职业学校建设工作，学校成立领导小组和建设工作小组，对照标准，制定方案，进行关键突破和建设，全面提升学校办学水平。加快健康与养老学院建设步伐，完成仪器设备采购安装工作，今年招收第一届涉老专业学生。筹办月嫂、育婴师等短期培训班，为开设家政服务和社区服务等专业奠定基础。
（二）切实做好学生教育服务管理工作
1．以社会主义核心价值观为引领，加强对学生的思想政治教育。利用学习雷锋日、五四青年节等契机，开展主题教育活动，评选身边好故事、编制电子刊物《榜样》、在校报上设立学生风采专栏，推进学生公寓党员工作站的建设，发挥先进学生的示范引领作用。
2．以规范学生日常行为重点，培养学生良好的行为习惯。学工处要加强对学生课堂纪律、两操、早晚自习、绿色课堂等环节的管理和检查，通过校园之星评比、德育学分、文明示范岗、不文明行为曝光台等手段，帮助学生逐步养成良好的行为习惯。本学期在中职校区还要加强施工期间学生安全教育管理，本学期开始执行学生佩戴胸卡进出校园的规定。
3．以学风建设为主线，促进学生成长成才。召开学生班风、学风分析会，提出切实可行的解决办法。举办汉字书写竞赛、开展优良学风班级和宿舍评比、学习笔记和作业展示等活动，激发学生的学习热情。通过开展学生党员、学生干部“手机入袋我先行”，组织学习经验交流会、技能秀等活动发挥示范作用，推进学风建设。推行督学预警制度，落实“伙伴制”、学生成长导师制，加大对学困生的帮扶。
4．以校园文化活动为载体，寓教育于活动之中。举行高、中职学生青年志愿服务队结对仪式，举办志愿活动成果展示，推动志愿者服务活动深入开展。制定经典诵读活动方案，在中职学生中重启经典诵读活动。本学期还将举办篮球赛、广播操比赛、文艺汇演、“八礼四仪伴我行”手抄报比赛等活动，发挥学生社团作用，为展示学生青春风采、活跃校园生活搭建平台。
5．以创业教育为突破口，提升就业创业工作水平。充分利用实习企业、教师、校友等各种资源，开展就创业指导，特别要重视对残疾生、双困生和往届生的个性化指导和就业援助。重视培养创业团队，在高职校区争取每个学院都有创业项目。积极组织学生参加全省城职院办学系统大学生创业计划书设计竞赛和职业生涯规划大赛，努力提升学生就创业能力。学工处和各学院还要主动走访企业和用人单位，积极拓展就业渠道和就业基地。
6．以校本培训为抓手，抓好班主任（辅导员）队伍建设。制定班主任（辅导员）校本培训方案，通过组织理论学习、班主任基本功大赛、主题班会竞赛等形式，促进班主任（辅导员）能力的提升。加强班主任（辅导员）作风建设，完善管理考核机制。
（三）创新体制机制
1．加快两校融合步伐
按照“理顺关系、加强融合、业务归口、全校统一”的总体原则，进一步做好合并融合工作。在统一管理的基础，做好各项规章制度的收集、整理，按照两校合并后的实际情况出台相关的规定，统一要求，凝心聚力，形成有序高效的办学实体。
2. 制订学校“十三五”规划
在学校党委的正确领导下，我校将在认真总结“十二五”期间发展成绩和经验，客观分析面临形势和问题的基础上，发挥全体教职员工聪明才智，集思广益、群策群力，从徐州经济社会发展的新常态、终身教育体系建设的新任务、学校转型发展的新要求等多维度，实事求是科学谋划学校未来五年的发展规划，审慎确定发展目标和工作任务。
3. 启动江苏开放大学机械与汽车工程学院建设项目
本着“合作育人、合约管理、共享资源、共同发展”的理念，采用“政校企”合作共建模式，建设江苏开放大学机械与汽车工程学院，加大对学院专业、课程、师资队伍以及教学资源的建设投入，建成徐州支柱产业的特色人才培养基地和江苏开放大学的品牌学院。
4、修改完善学校绩效考核方案
科学构建评价考核管理体系，切实发挥考核的激励和导向作用。统筹完善收入分配机制，建立重实绩、重贡献的岗位分配激励制度。
（四）努力提升保障服务能力
1．社区教育要不断充实“徐州学习在线”网上学习资源，增加在线注册学习人数。整合、利用各类优质教育资源，组建实实在在的高水平社区教育师资库。继续开展送教进社区和公益大讲堂.充分利用现有教育教学资源，把老年大学徐州开放大学分院的落在实处。创新工作思路，开创非学历教育的新局面。
2．启动智慧校园建设
认真落实省教育厅关于加快推进职业教育信息化发展的要求，加大信息化校园建设力度，制定符合学校发展实际和师生需求的信息化校园建设整体方案，完成校园网络百兆升千兆工程。
3．继续开展校园基本建设
充分利用中职校区现有的资源，进行合理规划、布局，做好综合楼建设项目建设。
4．做好资金的使用和管理
坚持开源节流，树立节俭意识，强化预算管理，充分认识下达使用资金额度的严肃性，严格控制“三公”经费。突破资金“瓶颈”，提高资金使用效益。进一步规范财务运行，严格按照政府采购制度，采购设施设备。
5．加强后勤服务保障工作
加强水电、物业、环境卫生、食品卫生安全管理，构建优质、高效、安全、便利的后勤保障服务体系。健全和完善资产管理规章制度，优化资源配置，提高资产和设备的利用率。
6．推进平安校园常态化建设
坚持“一岗双责”，完善突发事件应急管理机制，健全校园治安、舆情监控和研判体系。切实做好重大节日、敏感时期的安全稳定工作。切实抓好师生安全教育、校园及周边治安综合治理、防恐等工作。加强消防安全管理，建立微型消防站。坚持校园安全巡查制度，做好校园施工建设期间的安全防范工作，全力维护校园和谐稳定。
三、部门机构设置和所属单位情况
徐州开放大学是市属全额拨款事业单位。徐州开放大学坐落在风景如画的云龙湖畔，三个校区，下辖8所分校。学校执行《事业单位会计制度》。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据财政局有关预算编制要求、徐州市机关事业单位部门预算编制手册以及上级有关部门文件精神进行测算分析编制。
第二部分 2016年度部门预算表
一、部门收支预算总体情况
徐州开放大学2016年度收支总预算为6594.1 万元，与上年相比各增加1048.62 万元，主要原因是学校办学规模增加，在校学生和教职工人数都有增长，人员工资增加，人员经费增长较大。
（一）收入预算
收入预算 3297.05 万元，包括：
1. 财政拨款收入2818.36万元，与上年相比增加752.82万元，主要原因是学校职工人数和职工工资的增加。其中：一般公共预算收入 2818.36万元，政府性基金收入 0 万元。
2. 财政专户管理资金 478.69万元，主要包括行政事业性收费收入478.69万元 。与上年相比减少 223.51 万元，主要原因是计算口径的变化，今年部份都计入财政拨款收入了。
3. 其他资金 0 万元，主要是 。与上年相比增加（减少） 万元，主要原因是 。
（二）支出预算
支出预算3297.05 万元，包括：
1．教育（类）支出 3205.3 万元，主要用于学校正常办公经费和人员经费的开支。与上年相比增加507.52 万元，主要原因是学校在校生人数和在校职工人数的增加，以及职工工资的增长，所以造成了办公经费和人员经费的增长。
2．医疗卫生与计划生育（类）支出 91.75 万元，主要用于离休人员的医疗统筹基金的支付和职工公务员医疗补助的支付。与上年相比增加16.79万元，主要原因是教职工人数的增加和工资的增长，造成医疗缴费基数的增长，公务员医疗补助的支出而增加。
……（按照《2016年市本级部门收支预算总表》中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
二、收入预算总体情况
收入预算总计 3297.05 万元，包括：
1. 一般公共预算收入 2818.36 万元，占比 85.49 %，其中：公共财政拨款（补助）资金2750.76 万元，专项收入 67.6万元。
2. 政府性基金收入0 万元，占比 %。
3. 财政专户管理资金478.69 万元，占比 14.52 %。
4. 其他资金0 万元，占比 %，其中：事业收入 万元，经营收入 万元，其他收入 万元，债务资金（银行贷款） 万元。
5. 上年结转和结余资金 0 万元，占比 %。
三、支出预算总体情况
支出预算 3297.05 万元，其中：基本支出2881.05 万元，占 87.39 %；项目支出 416 万元，占 12.61 %；结转下年资金 0万元，占 %......
四、财政拨款收支预算总体情况
（一）收入预算
2016年财政拨款收入预算 2818.36 万元，其中：一般公共预算 2818.36 万元，占比 100 %；政府性基金预算 0 万元。
（二）支出预算
2016年财政拨款支出预算 2818.36 万元，其中：基本支出 2502.36万元，占比 88.79 %；项目支出 316 万元，占比 11.21 %。
五、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算 2818.36 万元，包括：
（一）教育（类）
1. 成人教育（款）成人高等教育（项）316 万元，主要用于我校自收自支人员费用的支出。与上年相比增加316 万元，主要原因是核算口径的改变，今年将这一部分的费用支出进行了单独核算了。
2. 广播电视教育（款）广播电视学校（项） 2343.01万元，主要用于学校正常的人员经费和办公经费的开支。与上年相比减少302.03 万元，主要原因是核算口径的变化，15年的预算将行政性事业收费的支出都计为财政拨款支出，所以造成2015年的财政拨款支出数较大。
3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）67.6万元，主要用于学校正常的办公经费的开支。与上年相比增加14.86万元，主要原因是学校学生人数的增加，造成学校正常的办公经费水电费等的增加 。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）
1. 医疗保障（款）事业单位医疗（项）15万元，主要用于离休人员医疗统筹基金的缴纳。与上年相比减少 3 万元，主要原因是离休人员数量的正常减员。
2. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）76.75万元，主要用于在职人员公务员医疗补助费用的支出。与上年相比增加19.79 万元，主要原因是在职人员数量增加及工资增长,造成医疗保险缴费基数的增长,所以公务员医疗补助费用比上年增加。
……（按照《2016年市本级部门财政拨款支出情况表（功能科目）》中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
六、财政拨款基本支出预算情况
2016年财政拨款基本支出预算 2502.36 万元，其中：
1. 工资福利支出 2106.85 万元，占 84.2 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。（按《2016年市本级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）》中实际发生经济分类支出事项填写，下同）。
2. 商品和服务支出 67.6万元，占2.71 %，主要包括：费、水费、电费、差旅费。
3. 对个人和家庭的补助 327.91万元，占13.11 %，主要包括生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、政府性基金预算支出安排情况
2016年政府性预算支出预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，主要原因是 。
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2016年预算数为 万元，主要用于 。与上年相比增加（减少） 万元，主要原因是 。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2016年预算数为 万元，主要用于 。与上年相比增加（减少） 万元，主要原因是 。
……
八、一般公共预算支出安排情况
2016年一般公共预算支出预算数为 2818.36 万元，与上年相比增加45.62 万元，主要原因是人员增资，人员经费的增加。包括：
（一）教育（类）
1. 成人教育（款）成人高等教育（项） 316 万元，主要用于我校自收自支人员费用的支出 。与上年相比增加316 万元，主要原因是核算口径的改变，今年将这一部分的费用支出进行了单独核算了。
2. 广播电视教育（款）广播电视学校（项） 2343.01万元，主要用于学校正常的人员经费和办公经费的开支。与上年相比减少302.03 万元，主要原因是核算口径的变化，15年的预算将行政性事业收费的支出都计为财政拨款支出，所以造成2015年的财政拨款支出数较大。
3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）67.6万元，主要用于学校正常的办公经费的开支。与上年相比增加14.86万元，主要原因是学校学生人数的增加，造成学校正常的办公经费水电费等的增加 。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）
1. 医疗保障（款）事业单位医疗（项）15万元，主要用于离休人员医疗统筹基金的缴纳。与上年相比减少 3 万元，主要原因是离休人员数量的正常减员。
2. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）76.75万元，主要用于在职人员公务员医疗补助费用的支出。与上年相比增加19.79 万元，主要原因是在职人员数量增加及工资增长,造成医疗保险缴费基数的增长,所以公务员医疗补助费用比上年增加。
九、一般公共预算基本支出预算安排情况
2016年一般公共预算基本支出预算2502.36 万元，其中：
1. 工资福利支出 2106.85 万元，占 84.2 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2. 商品和服务支出67.6万元，占 2.7 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
3. 对个人和家庭的补助 327.91万元，占 13.1 %，主要包括离生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况
机关及所属参公管理事业单位的机关运行经费预算0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，主要原因是： 。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明
1. 2016年“三公”经费预算数为 25.05 万元，与上年相比（减少）3.75 万元。其中：
因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，主要原因是： 。
公务用车运行维护费 17.5 万元，与上年相比减少 2.5 万元，主要原因是：学校积极贯彻中央有关精神，大力压缩“三公经费”的开支。
公务用车购置 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，主要原因是： 。
公务接待费 7.55 万元，与上年相比减少 1.25 万元，主要原因是：学校积极贯彻中央有关精神，大力压缩“三公经费”的开支 。
2. 2016年会议费预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，主要原因是： 。
3. 2016年培训费预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，主要原因是： 。
十二、政府采购预算安排情况
2016年各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）预算绩效情况
2016年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算支出 0万元。
（二）国有资产占有使用情况
2016年部门预算安排购置车辆 5 辆，单位价值50万元以上大型设备 0 台。
（三）重大项目资金安排情况无