2016年度徐州开放大学决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 徐州开放大学2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 徐州开放大学2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
徐州开放大学是以徐州市广播电视大学为现实基础和实体依托，整合吸呐各级各类教育资源，2013年7月经教育厅批准，由市政府主办的一所独立设置的地方新型高校。她以现代信息技术为支撑，以全民学习的公共服务平台为载体，面向全体社会成员开展学历继续教育、非学历教育以及终身学习支持服务，办学网络覆盖全市城乡，是江苏开放大学的重要组成部分
二、部门决算单位构成情况
机构人员情况。学校编制218人，其中全额拨款事业人员编制193人，自收自支事业人员编制24人。2015年底实有人数全额拨款事业人员179人，自收自支事业人员24人
三、2016年度主要工作完成情况
（一）招生工作取得了可喜成绩
两校合并后，学校党委和行政把招生工作作为头等大事来抓，先后多次召开招生工作推进会、调度会，总结阶段性招生工作情况，分析存在的问题，对下一步工作提出具体要求和做出重点部署，始终坚持“放假不休息、上下齐联动”的招生机制，一丝不松、一刻不停、一着不让，全身心的投入到激烈的生源“抢夺”大战中，不畏困难，不怕酷暑，不辞辛苦，全年各类招生2773人，连续三年取得全省办学系统第一名的好成绩。
（三）教学工作狠抓不放
1．中职教育逐渐规范
坚持每两周召开一次教学工作例会，不断完善教学工作考核办法，加大教学巡查力度，尤其是对实训课教学秩序的监控和管理。实行推门听课制度，有效监控课堂教学。出台了《徐州市中等专业学校教案质量评价标准》和《徐州市中等专业学校听课标准》。积极开展“五课”教研和“两课”评比活动，
2.高职教育质量提高
严格执行人才培养实施方案，做好课务编排工作。制订切实可行的教学工作实施意见，抓好计划的执行和落实。坚持教学例会和教学检查制度，把过程监控贯穿于教学全程之中。积极推进课程教学改革，继续实施以证代考、课证融合、项目推进等教学方法。召开了高职教学成绩分析会，摸清学情、教情，对学生学业水平进行全面总结。抓好教学干部听课1个月工作，列出问题清单，召开总结分析会议。注重实践性教学环节，不断提高学生的实践技能。2016年，经贸学院3名学生在第五届“益达杯”全国国际贸易职业能力竞赛中荣获综合技能一等奖和单项技能一等奖，权红莲、章
3.开放教育组织有序
强化教学管理制度的落实，对面授教学、网上教学、形成性考核指导与批阅、小班导学、课程答疑、实践性教学环节等进行全面检查。成立了国开学习网选课小组，开展辅导教师新平台操作培训。不断提高网上教学活动质量，多途径、多方法做好导学、助学工作。2016年，开展实时网上教学活动近1200场次，参与人数近4万人次，始终名列全省前三名。继续做好退役士兵管理工作，2016年，退役士兵学员参考率达75%，合格率达95%，比以前均有大幅度的提升。另外，又为724名退役士兵办理了计算机技能等级证书，有效解决了退役士兵学员技术培训问题。2016年，我校被国家开放大学江苏分部评为开放教育“优秀管理集体”。
4．专业课程建设持续推进
一是为期两年的5项校级精品课程，经过专家鉴定评审，最终有4项课题顺利结题。开展的校级“微课”制作能力评比，有9项“微课”作品进入终评，经过评审学校决定推荐5项作品参加了全省系统“微课”比赛，并取得了1个二等奖和1个鼓励奖。在第三届全国高校数字艺术作品大赛中，我校两项“微课”参赛作品，荣获三等奖。
二是学校调整了校级专业建设指导委员会，成立了汽车专业和楼宇智能化专业建设指导委员会。汽车专业实训基地通过了省教育厅高水平示范基地项目执行网评和专项视导。楼宇智能化专业实训室第二期工程已建成并投入使用，机电一体化高职专业分段人才培养项目通过了省教育厅现代职业教育体系建设教学视导。2016年上半年，学校召开了江苏开放大学课程建设汇报会，下半年学校成功申报了汽车检测与维修三年高职专业，开展了中高职教育课堂教学竞赛活动。
5．教研活动有效开展
继续强化教研活动的针对性和有效性，除常规的说课、听课、评课以外，开放学院认真组织双向视频、QQ视频教研会和面对面教研活动；机电学院把教研活动移到了实验车间，在实验实训的环境中改革教学方法；经贸学院请企业专家
（四）科研成果较为丰富
我校
（五）师资队伍建设得到加强
持续推进“三大工程”，鼓励教师职称和学历方面的晋级和提升，完善职称评审指标体系，首次使用职称评定量化考核标准。2016年，有6人通过了副高级以上职称评审。做好优秀人才的选拔聘任工作，2016年，面向社会公开招聘紧缺专业教师6名。努力争取国培、省培项目，5月份，江苏开放大学专门为徐州开放大学130余名教师，开设了为期三个月的教师微课制作能力专项培训班，并在本学期组织了面授，最终有110名教师取得了培训结业证。8月份，国家开放大学江苏分部开放教育课程主持（责任）教师培训会在徐州召开，我校有10名教师参加了培训。2016年，中职校区选派了54名教师分别参加了国培、省培和市培。
（六）社区教育工作扎实开展
继续做好徐州学习在线平台维护工作。现该平台课程资源已达1万余门次，访问量达30万余人次。努力拓展培训业务，2016年，开展各级各类培训共 3000人次。积极筹建老年开放大学，在前期充分调研协商的基础中，与市老年大学联合办学项目已达成协议，现多媒体教学设备、楼宇监控以及内部设施改造方案已设计完成。
（七）二级学院管理工作进展顺利
1．做好二级学院目标量化考核工作
从2016年下半年正式开始执行的《二级学院工作目标量化考核指标》，经过中期初检和年终考核，现各项工作运转正常，二级学院在人才培养、科学研究、师资队伍建设和学生管理等方面均有所提高。
2．成立健康与养老教育学院和汽车工程学院
根据市政府《关于加快发展养老服务业的实施意见》（徐政发〔2014〕54号）等文件精神和我校《加快推进健康与养老教育学院建设的总体设想》，成立健康与养老教育学院，积极开展调研考察，初步制定涉老专业人才培养方案，为下一步的招生工作做好了前期准备。2016年，我校被徐州市人保局授予“家庭服务业人才培训基地”，被中国养老产业联盟集团授予“第二届理事会成员组成单位”，被徐州市家庭服务业协会授予“副会长单位”。另外，学校为做大做强汽车专业，把汽车系升格为汽车工程学院。
（八）学生管理工作得到强化
加强学生思想政治教育和文明素养教育，宣传社会正能量。加强学风建设，出台班风考核细则，学工处、各二级学院对学生出勤、上课纪律、绿色课堂的执行情况进行检查，每天公布检查结果。认真组织心理健康月活动，学生广泛参与，取得较好实效。加强社团建设，坚持活动育人，不断丰富校园文化生活。2016年11月，学校顺利通过了省教育厅德育工作视导，视导组对我校校园文化建设途径宽阔、内涵丰富、特色鲜明，德育教育各项环节规范、务实给予了充分肯定。2016年，共发放各类助学金91.1万元，各类奖学金27.5万元，为学生申请生源地助学贷款80.81余万元。有4个班级分别被评为省市级优秀(先进)集体，9名学生被评为省级优秀毕业生，75名学生被评为省、市、校级优秀学生干部和优秀学生，建艺学院柳晨晨同学被评为徐州市“十佳女大学生”。另外，在江苏开放大学首届学生田径运动会上，我校取得了高职组团体第二名和开放组团体第五名的好成绩。在江苏城市职业学院举办的大学生辩论赛中，我校荣获团体一等奖。
（九）管理服务水平得到提升
强化宣传报道，充分反映学校在教育教学改革中取得的成就。加大校园网络管理及网页建设工作力度，办好办活学校主体网页。加强档案管理工作，召开人事及文书档案管理工作会议，重点做好人事档案的归集整理及迎检工作。加大校园安全管理力度，召开安全工作会议，明确治安管理任务，定期开展消防、监控设施等方面的安全大检查。完成学校主页统整和改版工作，并按照“谁使用、谁负责”的原则，加强二级部门网站的日常更新和维护。强化资金的收支管理，做好预决算工作，严格控制“三公”经费。继续做好资产管理、食堂管理、物品采购等工作，尤其是资产管理，历经6个月时间，对学校资产逐一对账核实，做到2004年以来资产账账相符。发挥后勤服务保障功能。不断扩充馆藏资源，积极开展纸质图书的采购工作。丰富教职工业余文化生活，积极开展健康知识讲座和健身休闲活动，走访慰问离退休及病困职工，努力促进和谐校园建设。2016年暑期,学校对中职校区基础设施进行了改造，校园环境面貌逐步改善，现新建综合楼项目也已正式进行施工阶段。
第二部分 徐州开放大学2016年度部门决算表
第三部分 徐州开放大学2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
徐州开放大学2016年度收入、支出总计 7697.3 万元，与上年相比收入增加 372.06 万元、增长 10.35 %；支出增加119.08 万元，增长 3.30 %。主要原因是教职工工资收入上涨、人员费用支出相应的增加，所以财政拨款收入和支出都随之增加。其中：
（一）收入总计 3965.26 万元。包括：
1．财政拨款收入 3669.93 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 574.2万元，增长 18.55 %。主要原因是工资上涨,人员经费的增加。
2．上级补助收入 0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。
3．事业收入 0 万元。与上年相比减少 139.98 万元减少 100 %。主要原因是本年财政局拨款都属于财政拨款收入，不在通过事业收入核算。
4．经营收入 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
5．附属单位上缴收入 0 万元，。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
6．其他收入 295.33 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为徐州开放大学取得的省校补贴收入。与上年相比减少 62.16万元，减少 17.39%。主要原因是民政局退伍军人项目补贴收入的减少。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8．年初结转和结余 0 万元。
（二）支出总计 3732.04 万元。包括：
1．教育支出（类）支出 3586.4 万元，主要用于保障学校基本运转的各项支出。与上年相比增加 142.27 万元，增长 4.13 %。主要原因是工资上涨,人员经费的增加。
2．文化体育与传媒支出（类）支出 0.3 万元，主要用于文明城市的建设的宣传等支出。与上年相比增加 0.3 万元，增长 100 %。主要原因是年中增加了文明城市建设宣传的补贴项目。
3．社会保障和就业支出（类）支出 53.59 万元，主要用于民政退伍军人继续教育项目的费用支出。与上年相比减少 40.28 万元，减少 42.91 %。主要原因是招收退伍军人数量的减少，补助的费用相应的减少。
4．医疗卫生与计划生育（类）支出 91.75 万元，主要用于教职工基本医疗费和其他社会保障缴费的支出。与上年相比增加 16.79 万元，增长 22.40 %。主要原因是工资上涨，一些社会保障缴费金额也相应上涨。
5．年末结转和结余 233.22 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为徐州开放大学本年度预算安排的职工社会养老保险的预缴额，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
徐州开放大学本年收入合计 3965.26 万元，其中：财政拨款收入 3669.93万元，占 92.55%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 295.33 万元，占 7.45 %。
三、支出决算情况说明
徐州开放大学本年支出合计 3732.04 万元，其中：基本支出 3276.93 万元，占 87.81 %；项目支出 455.11 万元，占 12.19 %；经营支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
徐州开放大学2016年度财政拨款收、支总决算 7106.64 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 574.2万元，增长18.55%；财政拨款支出增加331.88万元，增长10.69%。主要原因是教职工工资收入上涨、人员费用支出相应的增加，所以财政拨款收入和支出都随之增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州开放大学2016年财政拨款支出 3436.71 万元，占本年支出合计的 92.09 %。与上年相比，财政拨款支出增加 331.88 万元，增长 10.69 %。主要原因是教职工工资收入上涨、人员费用支出相应的增加，所以财政拨款支出随之增加。
徐州开放大学2016年度财政拨款支出年初预算为 2818.36 万元，支出决算为 3436.71 万元，完成年初预算的 121.94%。决算数大于年初预算的主要原因是教职工工资收入上涨、人员费用支出相应的增加，所以财政拨款支出随之增加。
其中：
（一）教育支出（类）
1．职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是，此项支出为年中新追加的2016年秋季中等职业学校助学金、2016年春季扶困助学资金的项目经费支出。
2. 成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为 316 万元，支出决算为 416 万元，完成年初预算的 131.65 %。决算数大于预算数的主要原因是，年终决算将长聘人员费用支出调到此项支出中。
3. 广播电视教育（款）广播电视教育（项）。年初预算为 2343.01 万元，支出决算为 2799.37 万元，完成年初预算的 119.48%。决算数大于预算数的主要原因是，教职工工资收入上涨、人员费用支出相应的增加。
4 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 67.6 万元，支出决算为 67.6 万元，完成年初预算的 100 %。
（二）文化体育与传媒支出（类）
1.文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是，此项支出为年中新追加的2016年创建全国文明城市三季度已奖代补资金的项目经费支出。
（三）社会保障和就业支出（类）
1.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是,此项支出为年中新追加的2016年度退役士兵职业教育和技能培训资金项目的经费支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）
1.医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100 %。
2.医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 76.75 万元，支出决算为 76.75 万元，完成年初预算的 100 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
徐州开放大学2016年度财政拨款基本支出 2988.72 万元，其中：
（一）人员经费 2642.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 346.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州开放大学2016年一般公共预算财政拨款支出 3436.71 万元，与上年相比增加 331.88 万元，增长 10.69 %。主要原因是年中教职工工资调整，收入上涨、人员费用支出相应的增加。
徐州开放大学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2818.36万元，支出决算为 3436.71 万元，完成年初预算的 121.94%。决算数大于年初预算的主要原因是年中教职工工资调整，收入上涨、人员费用支出等随之相应的增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
徐州开放大学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2988.72 万元，其中：
（一）人员经费 2642.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 346.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
徐州开放大学2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 17.5 万元，占“三公”经费的 69.86 %；公务接待费支出 7.5 万元，占“三公”经费的 30.14 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 17.5 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 17.5 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少 2.49 万元，主要原因为学校积极响应国家的有关精神，严格控制了费用支出。公务用车运行维护费主要用于单位公务车辆的加油、维修、保养等费用的支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。
3．公务接待费7.55万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 7.55 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少 1.24 万元，主要原因为学校积极响应国家的有关精神，严格控制费用支出。国内公务接待主要为接待招生期间联系业务时期的有关业务单位等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 110 批次， 840 人次。主要为接待招生期间联系业务时期的有关业务单位等。
徐州开放大学2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。
徐州开放大学2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
徐州开放大学2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 0 万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是大中型载客汽车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工、（农）半读中学的支出或补助费。
十、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
十一、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。
十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映有记载项目以外的教育费附加支出。
十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除记载项目以外其他用于文化方面的支出。
十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。