差旅费报销流程

 从财务工作服务群中下载或在财务处领取 “差旅费报销单”和“票据粘贴单”

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按要求如实填写差旅费报销单，将来回车票、会务费、培训费、住宿费等原始票据粘贴在“票据粘贴单”上面

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按照要求填写完成的差旅费报销单、票据粘贴单粘贴好。将出差审批单、出差会议通知或培训文件按照顺序粘贴，一并提交财务处，粘贴在报销单后面

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差旅相关单据填好后，由经办人、部门负责人签字，然后提交至财务处审核，审核完毕后提交各级校领导审批

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单项支出在1000元以内（含1000元）的，由分管校领导审批

单项支出在1000元以上的，由分管校领导、主要校领导依次 审批

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财务处报销